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企业所得税汇算清缴实务技巧（四）

2012/4/28 　阅读次数：356

   四、年度纳税申报表填报要点分析
    20. 企业所得税年度纳税申报表（A类）概述
    （1）适用于查账征收的企业
    （2）申报表设计采用了间接法，即在会计利润基础上进行纳税调整
    （3）基本结构：主表 + 11张附表
    （4）上海地区增加了以下项目
    ○110张附表：附表五（1）～附表五（9），以及附表六（1）
    ○2主表增加第37-1行“本市总机构所属本市分支机构分摊的预缴税额”
    ○3附表九《资产折旧、摊销纳税调整明细表》增加第8列“以前年度纳税调整增加额”
    21. 主表和各附表间的勾稽关系

主表和各附表间的勾稽关系

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